- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 151.800.000
Nro. de Orden de Pago
107250
Fecha de Orden de Pago
18-03-2015
Fecha Emisión Cheque
18-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.359.040
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 540.960
Retención IVA
₲ 4.140.000
Retención Renta
₲ 2.760.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA
RUC
1934379-5
Número de Contrato
288
Código de Contratación (CC)
CO-25007-15-103882
Monto Contrato
₲ 294.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.349.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281944
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Rayos X
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc