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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000168
Monto de la Factura
₲ 143.000.000
Nro. de Orden de Pago
108060
Fecha de Orden de Pago
16-07-2015
Fecha Emisión Cheque
16-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.990.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 509.600
Retención IVA
₲ 3.900.000
Retención Renta
₲ 2.600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA
RUC
1934379-5
Número de Contrato
288
Código de Contratación (CC)
CO-25007-15-103882
Monto Contrato
₲ 294.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.349.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281944
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Rayos X
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc