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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002619
Nro. de Timbrado
11145780
Monto de la Factura
₲ 256.450.000
Nro. de Orden de Pago
109287
Fecha de Orden de Pago
28-01-2016
Fecha Emisión Cheque
28-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.859.288
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 913.895
Retención IVA
₲ 6.994.090
Retención Renta
₲ 4.682.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CO-25007-15-111428
Monto Contrato
₲ 256.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.859.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295353
Nombre de la Licitación
Provisión y Montaje de Equipos de Protección y Conductores Eléctricos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc