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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003510
Nro. de Timbrado
11216900
Monto de la Factura
₲ 421.102.965
Nro. de Orden de Pago
109292
Fecha de Orden de Pago
29-01-2016
Fecha Emisión Cheque
29-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 400.461.264
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.500.658
Retención IVA
₲ 11.484.626
Retención Renta
₲ 7.656.417
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-25007-15-115810
Monto Contrato
₲ 421.102.965
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.102.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.461.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299179
Nombre de la Licitación
Provisión y Puesta en Servicio de Transformador de 750 KVA
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc