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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002619
Monto de la Factura
₲ 8.250.097
Nro. de Orden de Pago
107443
Fecha de Orden de Pago
13-04-2015
Fecha Emisión Cheque
13-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.845.692
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.400
Retención IVA
₲ 225.003
Retención Renta
₲ 150.002
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PUMA ENERGY PARAGUAY S.A.
RUC
80027277-3
Número de Contrato
237
Código de Contratación (CC)
CO-25007-15-104336
Monto Contrato
₲ 71.500.838
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.500.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.995.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279109
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Lubricantes y Grasas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc