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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000123
Nro. de Timbrado
11437522
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
110821
Fecha de Orden de Pago
14-10-2016
Fecha Emisión Cheque
14-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.396.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.000
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON JAVIER DIAZ JOHANNSEN
RUC
2167146-0
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-25007-15-116588
Monto Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.752.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297844
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicios de Asesoria Juridica de Servicios Civiles y Administrativos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc