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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000105
Nro. de Timbrado
11297588
Monto de la Factura
₲ 15.400.000
Nro. de Orden de Pago
110136
Fecha de Orden de Pago
13-06-2016
Fecha Emisión Cheque
13-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.645.120
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 54.880
Retención IVA
₲ 420.000
Retención Renta
₲ 280.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
076
Código de Contratación (CC)
CO-25007-15-114794
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.341.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298694
Nombre de la Licitación
Servicio de Traslados Aéreos dentro del Territorio Nacional
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc