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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000306
Monto de la Factura
₲ 276.796.500
Nro. de Orden de Pago
108515
Fecha de Orden de Pago
06-10-2015
Fecha Emisión Cheque
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.228.440
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 986.402
Retención IVA
₲ 7.548.995
Retención Renta
₲ 5.032.663
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL FRETES ROMERO
RUC
637565-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-25007-15-110558
Monto Contrato
₲ 276.796.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.796.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.228.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284409
Nombre de la Licitación
Sevicio de Reparacion Mayor de Equipo de Medicion
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc