- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002750
Nro. de Timbrado
11833301
Monto de la Factura
₲ 319.900.000
Nro. de Orden de Pago
1084
Fecha de Orden de Pago
01-09-2017
Fecha Emisión Cheque
01-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.219.084
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.140.007
Retención IVA
₲ 8.724.545
Retención Renta
₲ 5.816.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASU GROUP S.A
RUC
80065628-8
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-25007-15-113755
Monto Contrato
₲ 648.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 616.787.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295720
Nombre de la Licitación
Provison de Equipos para Medicion Continua de Materia Prima
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc