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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024476
Nro. de Timbrado
10892720
Monto de la Factura
₲ 73.691.200
Nro. de Orden de Pago
109164
Fecha de Orden de Pago
11-01-2016
Fecha Emisión Cheque
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.078.991
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 262.609
Retención IVA
₲ 2.009.760
Retención Renta
₲ 1.339.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-25007-15-111908
Monto Contrato
₲ 73.691.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.691.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.078.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295915
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Instrumentales e Insumos de Laboratorio
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc