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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010232
Monto de la Factura
₲ 4.076.919
Nro. de Orden de Pago
107186
Fecha de Orden de Pago
09-03-2015
Fecha Emisión Cheque
09-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.877.075
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.529
Retención IVA
₲ 111.189
Retención Renta
₲ 74.126
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
234
Código de Contratación (CC)
CO-25007-15-103575
Monto Contrato
₲ 142.649.474
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.649.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.650.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279109
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Lubricantes y Grasas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc