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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001622
Monto de la Factura
₲ 311.917.300
Nro. de Orden de Pago
108019
Fecha de Orden de Pago
13-07-2015
Fecha Emisión Cheque
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 296.627.681
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.111.560
Retención IVA
₲ 8.506.835
Retención Renta
₲ 5.671.224
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
RUC
80001326-3
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-25007-15-106802
Monto Contrato
₲ 311.917.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.917.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.627.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287516
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compresor de Aire
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc