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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009031
Monto de la Factura
₲ 58.442.271
Nro. de Orden de Pago
107461
Fecha de Orden de Pago
15-04-2015
Fecha Emisión Cheque
15-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.594.537
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 191.267
Retención IVA
₲ 1.593.880
Retención Renta
₲ 1.062.587
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOPIEZAS CEISA
RUC
80001868-0
Número de Contrato
235
Código de Contratación (CC)
CO-25007-15-103573
Monto Contrato
₲ 58.442.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.442.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.594.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279109
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Lubricantes y Grasas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc