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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0025203
Nro. de Timbrado
11243812
Monto de la Factura
₲ 92.973.750
Nro. de Orden de Pago
109171
Fecha de Orden de Pago
11-01-2016
Fecha Emisión Cheque
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.416.347
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 331.325
Retención IVA
₲ 2.535.647
Retención Renta
₲ 1.690.431
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITARENDY SA ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS
RUC
80001878-8
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-25007-15-114519
Monto Contrato
₲ 332.696.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.696.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.388.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296481
Nombre de la Licitación
Adquisición de electrodos para reparaciones varias
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc