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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Nro. de Timbrado
11091407
Monto de la Factura
₲ 53.000.000
Nro. de Orden de Pago
109422
Fecha de Orden de Pago
16-02-2016
Fecha Emisión Cheque
16-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.402.037
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 188.873
Retención IVA
₲ 1.445.454
Retención Renta
₲ 963.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA DE CONSUMO, AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS VALLEMI LTDA.
RUC
80020808-0
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-25007-15-106839
Monto Contrato
₲ 106.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.804.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295144
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc