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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000086
Monto de la Factura
₲ 44.112.000
Nro. de Orden de Pago
1016
Fecha de Orden de Pago
18-07-2013
Fecha Emisión Cheque
18-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.949.710
IVA
₲ 4.010.182
Retención DNCP
₲ 157.199
Retención IVA
₲ 1.203.055
Retención Renta
₲ 802.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-23018-12-61082
Monto Contrato
₲ 130.267.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.112.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.949.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235705
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES DE TRIPTICOS, FOLLETOS Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill