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Datos del Pago
Nro. de Factura
0063732
Monto de la Factura
₲ 206.517.750
Nro. de Orden de Pago
12330
Fecha de Orden de Pago
10-01-2013
Fecha Emisión Cheque
10-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.394.626
IVA
Retención DNCP
₲ 735.954
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-23018-12-66486
Monto Contrato
₲ 206.517.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.130.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.394.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235580
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO DE VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill