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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000782
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
11459
Fecha de Orden de Pago
28-09-2012
Fecha Emisión Cheque
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.607.854
IVA
Retención DNCP
₲ 28.509
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-23018-12-57922
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.636.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.607.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237677
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill