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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001596
Monto de la Factura
₲ 29.728.000
Nro. de Orden de Pago
1438
Fecha de Orden de Pago
01-10-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.984.405
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 109.543
Retención IVA
₲ 838.342
Retención Renta
₲ 558.895
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.236.815
Datos del Contrato
Proveedor
MIX S.A
RUC
80016613-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-23018-12-60966
Monto Contrato
₲ 54.728.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.728.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.984.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235705
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES DE TRIPTICOS, FOLLETOS Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill