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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070495
Monto de la Factura
₲ 3.059.200
Nro. de Orden de Pago
1755
Fecha de Orden de Pago
21-11-2013
Fecha Emisión Cheque
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.909.243
IVA
₲ 278.109
Retención DNCP
₲ 10.902
Retención IVA
₲ 83.433
Retención Renta
₲ 55.622
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-23018-12-60829
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.168.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.681.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235584
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMCO Y GESTION DE EVENTOS-plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill