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Datos del Pago
Nro. de Factura
0011659
Monto de la Factura
₲ 22.738.298
Nro. de Orden de Pago
11808
Fecha de Orden de Pago
07-11-2012
Fecha Emisión Cheque
07-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.419.709
IVA
Retención DNCP
₲ 95.862
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-23018-12-57775
Monto Contrato
₲ 26.899.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.515.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.419.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237677
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill