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Datos del Pago
Nro. de Factura
0003090
Monto de la Factura
₲ 135.998.134
Nro. de Orden de Pago
11454
Fecha de Orden de Pago
28-09-2012
Fecha Emisión Cheque
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.331.753
IVA
Retención DNCP
₲ 484.648
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-23018-12-57921
Monto Contrato
₲ 135.998.134
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.816.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.331.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237677
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill