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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001236
Monto de la Factura
₲ 37.137.200
Nro. de Orden de Pago
921
Fecha de Orden de Pago
01-07-2013
Fecha Emisión Cheque
01-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.316.802
IVA
₲ 3.376.109
Retención DNCP
₲ 132.343
Retención IVA
₲ 1.012.833
Retención Renta
₲ 675.222
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTUDIO UNO S.A.
RUC
80007812-8
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-23018-12-64301
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.439.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.540.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235365
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION RADIALES-PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill