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Datos del Pago
Nro. de Factura
3483/3484/
Monto de la Factura
₲ 22.019.002
Nro. de Orden de Pago
11700
Fecha de Orden de Pago
29-10-2012
Fecha Emisión Cheque
29-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.939.671
IVA
Retención DNCP
₲ 78.468
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-23018-12-57923
Monto Contrato
₲ 22.019.002
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.018.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.939.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237677
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill