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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050075
Monto de la Factura
₲ 19.731.500
Nro. de Orden de Pago
752
Fecha de Orden de Pago
05-06-2013
Fecha Emisión Cheque
05-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.764.297
IVA
₲ 1.793.773
Retención DNCP
₲ 70.316
Retención IVA
₲ 538.132
Retención Renta
₲ 358.755
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-23018-12-66708
Monto Contrato
₲ 353.997.663
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.997.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.645.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245290
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill