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Datos del Pago
Nro. de Factura
819
Monto de la Factura
₲ 249.742.000
Nro. de Orden de Pago
12325
Fecha de Orden de Pago
08-01-2013
Fecha Emisión Cheque
08-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.500.101
IVA
Retención DNCP
₲ 889.990
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-23018-12-60566
Monto Contrato
₲ 249.742.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.390.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.500.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236921
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos y Artes Graficas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill