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Datos del Pago
Nro. de Factura
0001323
Monto de la Factura
₲ 49.000.000
Nro. de Orden de Pago
12214
Fecha de Orden de Pago
24-12-2012
Fecha Emisión Cheque
24-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.598.109
IVA
Retención DNCP
₲ 174.618
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-23018-12-63758
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.772.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.598.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238652
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINAS Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill