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Datos del Pago
Nro. de Factura
098
Monto de la Factura
₲ 21.052.753
Nro. de Orden de Pago
9376
Fecha de Orden de Pago
28-02-2013
Fecha Emisión Cheque
28-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.976.198
IVA
₲ 1.906.927
Retención DNCP
₲ 76.555
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RUIZ
RUC
4246133-2
Número de Contrato
091/2012
Código de Contratación (CC)
CO-22010-12-67137
Monto Contrato
₲ 421.055.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.052.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.976.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247638
Nombre de la Licitación
Construccion de Empedrados en el Dpto. del Alto Parana
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana