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Datos del Pago
Nro. de Factura
0677
Monto de la Factura
₲ 4.313.054
Nro. de Orden de Pago
9374
Fecha de Orden de Pago
14-03-2013
Fecha Emisión Cheque
14-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.297.370
IVA
₲ 390.670
Retención DNCP
₲ 15.684
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BAUTISTA ROLON AMARILLA
RUC
809630-9
Número de Contrato
072/2012
Código de Contratación (CC)
CO-22010-12-64057
Monto Contrato
₲ 86.261.085
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.313.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.297.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246365
Nombre de la Licitación
Construccion de Empedrados en Ciudad del Este y Minga Guazu
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana