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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000340
Nro. de Timbrado
15324939
Monto de la Factura
₲ 190.695.988
Nro. de Orden de Pago
4739
Fecha de Orden de Pago
24-08-2022
Fecha Emisión Cheque
24-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.709.889
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 693.440
Retención IVA
₲ 5.200.800
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.918.499
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio General Morinigo
RUC
80077038-2
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22011-21-205404
Monto Contrato
₲ 343.591.961
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.342.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.973.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400133
Nombre de la Licitación
ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central