- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000297
Nro. de Timbrado
14652191
Monto de la Factura
₲ 84.177.581
Nro. de Orden de Pago
3958
Fecha de Orden de Pago
13-01-2022
Fecha Emisión Cheque
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.794.955
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 306.100
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio General Morinigo
RUC
80077038-2
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22011-21-205404
Monto Contrato
₲ 343.591.961
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.342.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.973.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400133
Nombre de la Licitación
ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central