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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000277
Nro. de Timbrado
14652191
Monto de la Factura
₲ 68.718.392
Nro. de Orden de Pago
3455
Fecha de Orden de Pago
18-10-2021
Fecha Emisión Cheque
18-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.468.507
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 249.885
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio General Morinigo
RUC
80077038-2
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22011-21-205404
Monto Contrato
₲ 343.591.961
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.342.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.973.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400133
Nombre de la Licitación
ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central