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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000402
Nro. de Timbrado
14798106
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. de Orden de Pago
3435
Fecha de Orden de Pago
13-10-2021
Fecha Emisión Cheque
13-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.825.455
IVA
₲ 4.363.636
Retención DNCP
₲ 174.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CM3
RUC
80080318-3
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22011-21-199319
Monto Contrato
₲ 576.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.670.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 545.710.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393225
Nombre de la Licitación
Consultoría Jurídico Administrativa Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central