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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001055
Nro. de Timbrado
15147475
Monto de la Factura
₲ 226.271.185
Nro. de Orden de Pago
3567
Fecha de Orden de Pago
19-11-2021
Fecha Emisión Cheque
19-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.117.272
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 66.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-22011-21-204952
Monto Contrato
₲ 226.271.185
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.857.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.286.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400066
Nombre de la Licitación
Adquisición de Consumibles para Equipos de Impresión y Copiados de la Gobernación del Departamento Central.
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central