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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005403
Monto de la Factura
₲ 54.497.850
Nro. de Orden de Pago
2355
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.312.769
IVA
₲ 4.954.350
Retención DNCP
₲ 194.211
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 990.870
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
041/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27007-17-149174
Monto Contrato
₲ 54.497.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.497.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.312.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335992
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo