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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005658
Monto de la Factura
₲ 32.090.000
Nro. de Orden de Pago
827
Fecha de Orden de Pago
29-04-2019
Fecha Emisión Cheque
29-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.226.446
IVA
₲ 2.917.273
Retención DNCP
₲ 113.190
Retención IVA
₲ 875.182
Retención Renta
₲ 875.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
"S V P" SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80007629-0
Número de Contrato
045/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27007-17-148853
Monto Contrato
₲ 705.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 679.659.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 639.233.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333011
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad de Locales de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo