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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002033
Monto de la Factura
₲ 20.113.500
Nro. de Orden de Pago
1171
Fecha de Orden de Pago
28-06-2018
Fecha Emisión Cheque
28-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.127.573
IVA
₲ 1.828.500
Retención DNCP
₲ 71.677
Retención IVA
₲ 548.550
Retención Renta
₲ 365.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
061/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27007-17-152116
Monto Contrato
₲ 187.968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.981.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.452.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335682
Nombre de la Licitación
Desarrollo de Software de Administración del Fondo de Garantía
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo