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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001890
Monto de la Factura
₲ 34.493.800
Nro. de Orden de Pago
519
Fecha de Orden de Pago
26-03-2018
Fecha Emisión Cheque
26-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.802.977
IVA
₲ 3.135.800
Retención DNCP
₲ 122.923
Retención IVA
₲ 940.740
Retención Renta
₲ 627.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
061/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27007-17-152116
Monto Contrato
₲ 187.968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.981.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.452.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335682
Nombre de la Licitación
Desarrollo de Software de Administración del Fondo de Garantía
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo