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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001945
Monto de la Factura
₲ 16.354.580
Nro. de Orden de Pago
743
Fecha de Orden de Pago
30-04-2018
Fecha Emisión Cheque
30-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.552.908
IVA
₲ 1.486.780
Retención DNCP
₲ 58.282
Retención IVA
₲ 446.034
Retención Renta
₲ 297.356
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
061/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27007-17-152116
Monto Contrato
₲ 187.968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.981.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.452.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335682
Nombre de la Licitación
Desarrollo de Software de Administración del Fondo de Garantía
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo