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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001964
Monto de la Factura
₲ 20.893.180
Nro. de Orden de Pago
927
Fecha de Orden de Pago
24-05-2018
Fecha Emisión Cheque
24-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.869.034
IVA
₲ 1.899.380
Retención DNCP
₲ 74.456
Retención IVA
₲ 569.814
Retención Renta
₲ 379.876
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
061/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27007-17-152116
Monto Contrato
₲ 187.968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.981.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.452.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335682
Nombre de la Licitación
Desarrollo de Software de Administración del Fondo de Garantía
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo