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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008725
Monto de la Factura
₲ 6.434.330
Nro. de Orden de Pago
1020
Fecha de Orden de Pago
10-07-2020
Fecha Emisión Cheque
10-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.060.670
IVA
₲ 6.060.670
Retención DNCP
₲ 22.696
Retención IVA
₲ 175.482
Retención Renta
₲ 175.482
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
044/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27007-17-149015
Monto Contrato
₲ 510.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.535.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.731.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325935
Nombre de la Licitación
Alquiler de Impresoras Multifunción
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo