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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013395
Monto de la Factura
₲ 5.487.890
Nro. de Orden de Pago
154
Fecha de Orden de Pago
31-01-2018
Fecha Emisión Cheque
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.218.883
IVA
₲ 498.899
Retención DNCP
₲ 19.557
Retención IVA
₲ 149.670
Retención Renta
₲ 99.780
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
044/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27007-17-149015
Monto Contrato
₲ 510.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.535.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.731.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325935
Nombre de la Licitación
Alquiler de Impresoras Multifunción
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo