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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0522697
Monto de la Factura
₲ 26.394.000
Nro. de Orden de Pago
2196
Fecha de Orden de Pago
29-10-2019
Fecha Emisión Cheque
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.861.227
IVA
₲ 2.399.455
Retención DNCP
₲ 93.099
Retención IVA
₲ 719.837
Retención Renta
₲ 719.837
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
064/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27007-17-151441
Monto Contrato
₲ 602.982.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 540.260.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 505.699.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334456
Nombre de la Licitación
Servicio de Monitoreo de Alarmas y Video Vigilancia
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo