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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008680
Monto de la Factura
₲ 66.731.000
Nro. de Orden de Pago
2462
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.459.967
IVA
₲ 6.066.455
Retención DNCP
₲ 237.805
Retención IVA
₲ 1.819.937
Retención Renta
₲ 1.213.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
040/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27007-17-149173
Monto Contrato
₲ 66.731.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.731.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.459.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335992
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo