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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000222
Monto de la Factura
₲ 80.400.000
Nro. de Orden de Pago
2415
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.458.939
IVA
₲ 7.309.091
Retención DNCP
₲ 286.516
Retención IVA
₲ 2.192.727
Retención Renta
₲ 1.461.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
050/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27007-17-149694
Monto Contrato
₲ 80.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.458.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335990
Nombre de la Licitación
Renovación de Licencias Varias
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo