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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001117
Monto de la Factura
₲ 1.380.000
Nro. de Orden de Pago
2473
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.374.982
IVA
₲ 125.455
Retención DNCP
₲ 5.018
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
062/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27007-17-152323
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.770.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.875.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325915
Nombre de la Licitación
Alquiler de Expendedora de Agua y Expendedora de Café
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo