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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0013888
Monto de la Factura
₲ 226.490.000
Nro. de Orden de Pago
2352
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.387.872
IVA
₲ 20.590.000
Retención DNCP
₲ 807.128
Retención IVA
₲ 6.177.000
Retención Renta
₲ 4.118.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
030/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27007-17-146715
Monto Contrato
₲ 226.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.490.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.387.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331149
Nombre de la Licitación
Adquisición de Generador para la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo