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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000567
Nro. de Timbrado
16433222
Monto de la Factura
₲ 149.770.839
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
30-04-2024
Fecha Emisión Cheque
02-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.686.180
IVA
₲ 13.615.531
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 4.084.659
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE OMAR GARCIA ROLIN
RUC
1736600-3
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
CO-30098-24-237530
Monto Contrato
₲ 394.882.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.138.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.907.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438028
Nombre de la Licitación
Refacciones Varias en un Bloque de 6 Aulas en la Esc. Bas. N° 4008 Capitan Emeterio Miranda-Ad Referendum
Convocante
Municipalidad de Capitán Miranda
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Miranda