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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014226
Nro. de Timbrado
15641861
Monto de la Factura
₲ 45.506.250
Nro. de Orden de Pago
543
Fecha de Orden de Pago
19-08-2022
Fecha Emisión Cheque
07-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.823.449
IVA
₲ 4.136.932
Retención DNCP
₲ 160.513
Retención IVA
₲ 1.241.080
Retención Renta
₲ 1.241.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-215387
Monto Contrato
₲ 45.506.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.466.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.823.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411497
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUADERNOS, SELLOS, CINTAS, CARTUCHOS, TÓNER Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción