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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005580
Nro. de Timbrado
15937364
Monto de la Factura
₲ 8.433.152
Nro. de Orden de Pago
567
Fecha de Orden de Pago
18-07-2023
Fecha Emisión Cheque
10-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.935.980
IVA
₲ 766.650
Retención DNCP
₲ 29.746
Retención IVA
₲ 229.995
Retención Renta
₲ 229.995
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-215128
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.872.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.229.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408719
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central